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    北京市房山区总工会2017年度部门决算公开说明

    第一部分 2017年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    二、2017年收入支出决算总体情况说明

    三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    六、2017年度“三公”经费财政拨款支出说明

    七、2017年度其他重要事项的情况说明

    八、2017年度部门绩效评价情况

    第二部分 2017年度部门决算报表

    12017年度收入支出决算总表

    22017年度收入决算表

    32017年度支出决算表

    42017年度财政拨款收入支出决算总表

    52017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

    62017年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

    72017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    82017年度政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

    92017年度财政拨款 “三公”经费支出决算表

    102017年度政府采购情况表

     

    一、部门基本情况

    (一)部门职责

    房山区总工会是房山区各级工会的领导机关,受中共北京市房山区委和北京市总工会领导。根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,围绕区委、区政府和市总工会的中心工作,贯彻执行北京市工会代表大会和房山区工会代表大会确定的方针、任务和决议。依照有关法律和《中国工会章程》,组织、指导全区各级工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针,进一步突出和履行维护职能。

     

    (二)部门决算单位构成

    房山区总工会本级,无基层单位。

    二、2017年收入支出决算总体情况说明

    2017年度收入总计 2646.87 万元,其中:本年收入  2646.87  万元,用事业基金弥补收支差额  0.00 万元,年初结转和结余  0.00 万元。在本年收入中,财政拨款收入    2,621.67 万元,占收入合计的  99.05%;上级补助收入   0.00 万元,占收入合计的 0.00   %;事业收入 0.00   万元,占收入合计的   0.00 %;经营收入  0.00  万元,占收入合计的  0.00  %;附属单位上缴收入  0.00  万元,占收入合计的 0.00   %;其他收入25.20万元,占收入合计的  0.95  %。

    2017年度本年支出合计   2646.87 万元,其中:基本支出1423.44万元,占支出合计的  53.78  %;项目支出 1223.43   万元,占支出合计的  46.22  %;上缴上级支出 0.00   万元,占支出合计的  0.00  %;经营支出 0.00   万元,占支出合计的  0.00  %;对附属单位补助支出 0.00   万元,占支出合计的 0.00   %。   

    2017年结余分配  0.00 万元,年末结转和结余0.00   万元。

    三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    2017年度一般公共预算财政拨款支出  2621.67  万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出 2403.40  万元,占本年财政拨款支出  91.67  %;社会保障和就业支出218.27万元,占本年财政拨款支出 8.33 %。

    (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1、“一般公共服务支出”(类)2017年度决算   2403.40 万元,比2017年年初预算增加  263.00 万元,增长12.29 %。其中:

    “  群众团体事务”(款)2017年度决算2403.40万元,比2017年年初预算增加263万元,增长12.29%。主要原因:人员支出增加。

     

    2、社会保障和就业支出(类)2017年度决算   218.27 万元,比2017年年初预算增加109.68万元,增长101.00 %。

    其中:

    “  行政事业单位离退休”(款)2017年度决算 203.18 万元,比2017年年初预算增加94.59 万元,增长87.11%。主要原因:增加事业退休人员退休费。

     “ 抚恤”(款)2017年度决算 15.09万元,比2017年年初预算增加15.09万元,增长100%。主要原因:人员去世。

    四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    无此项收支

    五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

    2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1423.44万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置

    六、2017年度“三公”经费财政拨款支出说明

    “三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,包括本部门所属1个行政单位、0个公务员法管理事业单位0个事业单位(包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位)。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    2017年“三公”经费财政拨款决算数0.00万元,比2017年“三公”经费财政拨款年初预算0.00万元增加0.00万元。其中:

    (一)因公出国(境)费用。2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:无此项支出;2017年因公出国(境)费用无此项支出(需列示主要出国的会议、培训等事项),2017年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

    (二)公务接待费。2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:无此项支出。2017年公务接待费主要用于无此项支出(主要接待事项)。公务接待0批次,公务接待0人次。

    (三)公务用车购置及运行维护费。2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.00万元增加0.00万元。其中,公务用车购置费2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.00万元增加0.00万元。主要原因:无此项支出,2017年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2017年决算数0.00万元,比2017年年初预算数0.00万元增加0.00万元,主要原因:无此项支出。2017年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.00万元,公务用车维修0.00万元,公务用车保险0.00万元,公务用车其他支出0.00万元。2017年公务用车保有量(使用财政拨款资金安排的机动车辆,包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车)1辆,车均运行维护费0.00万元。

    七、2017年度其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计13.55万元,比上年增加9.35万元,增加原因:交通费用增加。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (二)政府采购支出情况

    2017年房山区总工会政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

    (三)国有资产占用情况

    固定资产总额20.21万元,其中:汽车1辆,20.21万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.00万元。

    (四)国有资本经营预算拨款收支情况

    国有资本经营预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

    (五)专业名词解释(各部门需根据自身业务职能,在对“三公”经费和机关运行经费进行解释的基础上,至少增加一项其他专业性较强的名词并进行解释):死亡抚恤:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    八、2017年度部门绩效评价情况

    (一)绩效评价工作开展情况。

    2018年,房山区总工会对2017年度部门项目支出实施自主绩效评价,评价项目0个,占部门项目总数的0.00%,涉及金额0.00万元。评价结果(概括评价总体情况)无。

    (二)项目绩效评价报告

    今年未开展此项工作。